请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

股票财经网赚论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 516|回复: 0

潍坊联通退费管理透明化

[复制链接]

0

主题

0

帖子

0

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
0
发表于 2019-3-11 02:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为加强资金安全控制,根据内控与风险管理的要求,潍坊联通下发办法,要求各单位做好本地退费管理工作,严格控制退费额度,加强退费权限、审批权限的管理,防止随意退费现象的发生,进一步规范退费管理工作。
  为细化管理工作,潍坊联通出台了详细的退费办理原则,并制定了退费审批流程。固网退费按照“业务发生地”原则办理,县市区用户在归属地办理,市区用户可就近办理。小额退费可经相关单位审批后直接在营业厅办理,各县市区分公司要制订本地的退费审批流程,金额1000元以上的退费,需经各县市区分公司负责人签字确认,由市公司相关部门审核,经分管领导签字确认后,到当地财务部门办理。
  同时,按照内控要求,各单位需做好每日退费业务稽核和每月的补退费原因分析,并于每月5日前发送到收入稽核管理室。收入稽核管理室将定期对退费原因、费用科目以及大额退费的办理审批情况进行专项稽核。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|申博官网股票财经网赚论坛 ( 吉ICP备09002727号-1

GMT+8, 2019-3-24 05:46 , Processed in 0.066117 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表